Visão geral
Acompanhe hoje, 13 de setembro de 2026
TN
Tiago NolascoAdministrador
Vendas recentes
Últimas movimentações das filiais
| Venda | Data | Loja | Cliente | Total | Status |
|---|
Acesso rápido
Consulta de preço
Venda: NOVOData: Caixa:
| # | Código | Produto | Qtde | Preço | % Desc. | Vl. Desc. | Total | Promo |
|---|
Resumo da Venda
Total de Itens: 0
Quantidade: 0
Total Bruto: R$ 0,00
Desconto Total: R$ 0,00
Total Líquido:R$ 0,00
R$ 0,00
Forma de Pagamento (F5)
Cadastro auxiliar
Cadastros utilizados nos produtos.
| Código | Descrição |
|---|
Novo ajusteAJUSTE ABERTO
Itens de Entrada
| Cód. Produto | Descrição | Embalagem | Quantidade | Estoque Atual | Estoque Novo |
|---|
Itens de Saída
| Cód. Produto | Descrição | Embalagem | Quantidade | Estoque Atual | Estoque Novo |
|---|
Nova transferência.
Produtos da transferência
| Código | Descrição | Estoque origem | Estoque destino | Quantidade | Saldo origem |
|---|
Ao efetivar, a quantidade sai da loja de origem e entra na loja de destino na mesma transação. Transferência efetivada não pode ser editada.
| Código | Produto | Marca | Preço | Estoque | Situação |
|---|
Qtd. líquida 0Preço Médio R$ 0,00Total líquido R$ 0,00
| Loja | Venda | Data | Status | Cliente | Qtd. | Preço | Total | Vendedor |
|---|
| Loja | Cód. Compra | Núm. NF/Documento | Data | Status | Fornecedor | Qtd. Pedido | Qtd. Recebida | Preço | Total |
|---|
Fornecedores alternativos
Consulta de Estoque
Consulte o saldo real por produto e por loja.
Nenhum produto carregado.
| Foto | Loja | Código | EAN | Descrição | Saldo | Estoque mínimo | Preço venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique em Pesquisar para carregar o estoque. | |||||||
A movimentação é feita por compras, vendas, ajustes, devoluções e transferências.
Tipo de Ajuste de Estoque
Cadastre os motivos usados no Ajuste de Estoque e no relatório.
| Código | Tipo Ajuste de Estoque | Operação | Situação |
|---|
Balanço de Estoque
Contagem física, balanço zerado, agrupamento e fechamento do saldo real.
| Cód. | Data | Loja | Tipo | Status | Operador | Itens | Total custo | Total venda |
|---|
BALANÇO
Novo balanço
ABERTO
Quantidade física 0
Total custo R$ 0,00
Total venda R$ 0,00
| Item | Cód. Produto | Cód. Original | Descrição | Estoque anterior | Quantidade | Diferença | Preço custo | Total custo | Preço venda | Total venda |
|---|
Compras
Pedidos, entrada de mercadoria e XML de NF-e.
| Compra | Data | Fornecedor | NF | Loja | Total | Status |
|---|
Documentos Destinados
NF-e modelo 55 emitidas contra o CNPJ da filial, consultadas diretamente no Ambiente Nacional da NF-e.
Sem Focus NFe. Consulta e manifestação usam o certificado A1 da filial e os serviços oficiais do Ambiente Nacional. Em Produção, manifestações têm efeito fiscal real.
Selecione a filial e consulte a SEFAZ.
Documento selecionado
RecebidaNF-e —
Manifestação do Destinatário
Documento / Compra
| Loja | NSU | Tipo Documento | Tipo Emissão | Situação NF-e | Data | NF-e | Emitente | CNPJ/CPF | Valor | Manifestação | XML | Compra | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum documento carregado. | |||||||||||||
Pessoas
Clientes e fornecedores.
| Nome / Razão Social | CPF/CNPJ | Telefone | Situação | Ações |
|---|
Financeiro
Controle financeiro integrado às lojas, compras e vendas.
Contas a Pagar
Consulta, lançamentos, vencimentos e baixas financeiras.
Nenhum título selecionado
| Vencimento | Fornecedor | NF / Compra | Título | Loja | Conta / Subconta | Valor | Pago | Banco | Pendente | Dias atraso | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma conta a pagar lançada. | |||||||||||||
Resumo por vencimento
Sem dados no período.
Resumo por conta
Sem dados no período.
Resumo por subconta
Sem dados no período.
Na segunda-feira, Atenção considera sábado, domingo e segunda. Títulos anteriores ainda em aberto permanecem como vencidos.
Contas a Receber
Recebimentos consolidados no fechamento do caixa.
Nenhum recebimento carregado
| Vencimento | Cliente | Venda | Parcela | Loja | Pagamento | Valor | Recebido | Pendente | Banco | Situação | Status origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feche/consolide o caixa para gerar os recebimentos definitivos. | ||||||||||||
Resumo por vencimento
Sem dados.
Resumo por cliente
Sem dados.
Resumo por pagamento
Sem dados.
Caixa
Fechamento, análise das vendas e histórico dos caixas.
Regra: venda ABERTA (status 4) não entra no Contas a Receber. No fechamento, Venda Fechada (status 1) e Devolução (status 3) são consolidadas.
Nenhum fechamento executado nesta sessão.
Vendas do período
| Hora | Data/Status | Venda | Loja | Vendedor | Tipo | Bandeira | Total Bruto | Faturamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Use os filtros e pesquise. | ||||||||
Fechamentos realizados
| Data | Loja | Caixa | Vendas | Recebimentos | Total | Operador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum fechamento carregado. | |||||||
Controle Bancário
Contas bancárias, pagamentos e extrato financeiro.
Conta bancária
Contas cadastradas
| Nome | Banco | Agência | Conta | Loja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma conta carregada. | |||||
Extrato
Movimentações geradas pelas baixas e lançamentos bancários.
Saldo anterior R$ 0,00Saldo final R$ 0,00
| Data | Documento | Lançamento | Histórico | Valor | Saldo | Fornecedor | Loja | Operador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione uma conta e calcule o extrato. | ||||||||
Vales de Clientes
Créditos de devolução e vales manuais, com saldo, origem, validade e quitações.
Total emitidoR$ 0,00
Total utilizadoR$ 0,00
Saldo em abertoR$ 0,00
Quantidade0
| Loja | Vale | Emissão | Validade | Cliente | Origem | Origem nº | Valor | Utilizado | Saldo | Situação | Operador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abra a aba para carregar os vales. | ||||||||||||
Plano de Contas
Classificação única para receitas e despesas.
Cadastro
Contas e subcontas
| Código | Descrição | Tipo | Nível | Conta pai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma conta carregada. | |||||
Relatórios Financeiros
Visão por loja e consolidada será construída sobre os lançamentos financeiros.
Fiscal
Pré-emissão, transmissão e acompanhamento da NFC-e modelo 65.
HOMOLOGAÇÃO NFC-e. O sistema mostra cada etapa da emissão. Documentos de homologação não têm valor fiscal e a produção permanece bloqueada.
Não validadas0
Validadas0
XML gerados0
Rejeitadas / Erros0
Autorizadas0
Selecione uma venda para ver o andamento fiscal.
Venda selecionada
Não validadoVenda #—
Retorno / situação
—
Próximo passo recomendado
Diagnóstico de homologação
Certificado A1 e conexão SVRS
Aguardando diagnóstico.
| Venda | Data | Loja | Cliente | Total | Status fiscal | Último retorno | Regra fiscal aplicada | NFC-e | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique em Atualizar. | |||||||||
HOMOLOGAÇÃO NF-e modelo 55. Selecione uma operação e clique em Emitir NF-e. O painel superior exibirá as ações da NF-e selecionada. Documentos de homologação não têm valor fiscal e a produção permanece bloqueada.
Não validadas0
Validadas0
XML gerados0
Rejeitadas / Erros0
Autorizadas0
Selecione uma operação para ver o andamento fiscal.
NF-e selecionada
Não validadoSaída #—
Retorno / situação
—
Próximo passo recomendado
Diagnóstico NF-e
Certificado A1 e conexão SVRS
Aguardando diagnóstico.
| Origem | Nº | Data | Emitente | Destinatário | Itens | Total | Situação fiscal | CFOP | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum documento carregado. | ||||||||||
CONTROLE DE CONTINGÊNCIA. Esta tela registra entrada e saída da contingência e mantém o histórico. Nesta versão, ela não altera automaticamente o motor de emissão da NFC-e/NF-e, preservando a estrutura fiscal que já está funcionando.
Nenhuma contingência selecionada.
| Código | Filial | Modelo | Forma | Entrada | Operador entrada | Justificativa | Saída | Operador saída | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum histórico carregado. | ||||||||||
Relatórios Gerenciais
Consultas operacionais e análises da Nolasco.
Vendas
Compras
Estoque / Produtos
Curva ABC
Histórico de Devoluções
Rastreabilidade completa dos produtos devolvidos.
| Dev. | Data | Venda | Loja | Vendedor | Qtd. | Total | Vale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique em Pesquisar. | |||||||
| Código | EAN | Produto devolvido | Qtd. | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma devolução selecionada. | |||||
Relatório Kardex
Histórico cronológico e saldo de estoque por produto.
Selecione um produto para calcular o Kardex.
Saldo inicial 0Entradas 0Saídas 0Saldo final 0
| Loja | Cód. Produto | Origem | Cód. Operação | Estoque anterior | Movimentação | Saldo | Data/Hora | Operador | Motivo cancelamento | Cliente/Fornecedor | Data original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe os filtros e clique em Calcular. | |||||||||||
Relatório de Custo do Estoque
Posição atual por loja e fornecedor.
Agrupado por Loja
| Loja | Estoque | Custo | Valor Vendas | Participação |
|---|
Agrupado por Loja / Fornecedor
| Loja | Cód. Fornecedor | Fornecedor | Estoque | Custo | Valor Vendas | Participação |
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Relatório de Ajustes de Estoque
Entradas e saídas por período.
Entradas
| Operação | Tipo Ajuste | Documento | Data | Loja | Cód. Ajuste | Item | Cód. Produto | Cód. Original | Descrição | Emb. | Qtd. | Preço | Total | Estoque atual | Operador |
|---|
Saídas
| Operação | Tipo Ajuste | Documento | Data | Loja | Cód. Ajuste | Item | Cód. Produto | Cód. Original | Descrição | Emb. | Qtd. | Preço | Total | Estoque atual | Operador |
|---|
Relatório de Inventário
Posições mensais de estoque salvas automaticamente no fim do mês.
| Loja | Data Geração | Quantidade | Valor Total | Tipo Valor |
|---|
Dê duplo clique em uma competência para visualizar os produtos salvos.
| Código | Cód. Original | Descrição | Sit. Trib. | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Marca | Fornecedor | NCM |
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Curva ABC por Vendedor
Participação acumulada: A = 70% • B = 20% • C = 10%.
A = 70%B = 20%C = 10%
| Classe | Cód. | Vendedor | Qtd. | Faturamento | Custo | LL (R$) | LL (%) | Valor analisado | Acum. analisado | Participação | Part. acumulada |
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Usuários do sistema
Cadastro, grupo de acesso e lojas permitidas.
| Nome | Login | Loja principal | Situação |
|---|
Quem está logado
O administrador pode encerrar uma sessão para liberar o acesso em outro aparelho.
| Usuário | Grupo | Filial | Sistema | Dispositivo | IP | Entrada | Última atividade |
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Configurações da empresa
Dados gerais independentes dos cadastros de usuários.
Somente usuários com a permissão Sistema → Alterar configurações podem acessar esta área.
Empresa / Filial
Os dados fiscais são individuais por filial e alimentam o motor fiscal e a NFC-e.
Preferências do sistema
Cadastro de Lojas
Cadastre as filiais usadas no PDV, estoque, fiscal e relatórios.
| Código | Nome | Razão social | CNPJ | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando lojas... | |||||
Nova loja
O código é o número usado pelo PDV para identificar a filial.
E-mail de avisos
Aviso por e-mail das solicitações de liberação (devolução e desconto) para quem pode liberar. O envio é feito pelo serviço de liberação on-line.
Gmail: servidor smtp.gmail.com, porta 587, SSL desmarcado e, em Senha, uma senha de app (Conta Google → Segurança → Verificação em duas etapas → Senhas de app). A senha normal do Gmail não funciona.
Quem recebe: usuários com e-mail no cadastro e permissão para liberar aquele tipo de solicitação.
Configure e salve. O serviço de liberação passa a usar em até 15 segundos, sem reiniciar.
Integrações
Conexões externas usadas pelo Nolasco Nexus.
Bling — imagem principal dos produtos
Busca os detalhes de cada produto no Bling e salva a primeira imagem original em maior qualidade no Nexus.
A imagem é vinculada pelo código/SKU. O Nexus prioriza midia.imagens.internas[].link, depois imagem externa e só usa a imagem da listagem como fallback. O arquivo local continua usando o EAN/código de barras.
Configure o Client Secret e conecte sua conta Bling.
Vendas e PDV
Configurações da operação do caixa, consumidor final e identidade visual por filial.
Regras de venda
Comportamento do PDV durante a venda.
NFC-e / Consumidor Final
Identificação opcional do consumidor antes da emissão.
Identidade visual
Logo utilizada no PDV e no DANFE NFC-e da filial selecionada.
Logo da Loja
Use preferencialmente uma imagem horizontal com fundo transparente ou branco.
Fiscal NF-e/NFC-e
Certificado A1 compartilhado, CSC da NFC-e e numeração separada para NF-e e NFC-e.
Produção bloqueada na 0.13.12. O conector permite transmissão manual somente em HOMOLOGAÇÃO para NFC-e do DF e GO. Nenhuma venda do PDV é transmitida automaticamente.
Integração IBPT — De Olho no Imposto
Consulta de carga tributária aproximada por NCM e UF.
Selecione a filial e configure o token fornecido pelo IBPT.
Regras Fiscais
Cadastre as situações fiscais e defina a tributação de cada filial.
Importante: apenas Regras / Classificação são individuais por filial. Situação do Produto e Situação do Cliente são cadastros gerais compartilhados. CFOP, CST/CSOSN e alíquotas devem seguir a orientação contábil/fiscal da empresa.
Classificação Fiscal
Regra da filial aplicada pela combinação da situação fiscal do produto e do cliente.
| Produto | Cliente | CFOP | Origem | CST/CSOSN | ICMS | PIS | COFINS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma regra carregada. | ||||||||
Situação Fiscal do Produto
Classifica o produto antes da combinação com cliente e filial.
| Código | Descrição | Tipo | NCM ref. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma situação cadastrada. | ||||
Situação Fiscal do Cliente
Classifica o cliente para a composição da regra fiscal.
| Código | Descrição | PF | PJ | UFs permitidas | UFs bloqueadas | Modelo | CFOP | Status | Preço | Padrão PDV | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma situação cadastrada. | |||||||||||
Cadastros fiscais carregados somente quando esta aba é aberta.
Formas de Pagamento
Cadastre as formas usadas no PDV e vincule cada uma ao meio de pagamento fiscal da NF-e/NFC-e.
O tratamento financeiro controla o Contas a Receber. Forma Pgto NF-e/NFC-e define o código
tPag enviado no XML fiscal.| Código | Descrição | Operação | Financeiro | Forma Pgto NF-e/NFC-e | CFOP Dev. | Gera Vale Auto. | Vale Manual | PDV | Situação |
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